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表105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中,固定資產折舊的填列,2018年我公司報廢的固定資產,這個折舊如何填寫?請參照附件,另外帳上是根據每個月計提折舊,但匯算清繳是當折舊一次性全部抵扣?如何填寫?

84784992| 提問時間:2019 05/13 15:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據你帳上的數據來填寫的,你是哪里不會呢
2019 05/13 17:30
84784992
2019 05/13 17:52
你看到附件了嗎?再根據我的問題把那表填好
樸老師
2019 05/13 18:09
你好,沒看到有附件哦
84784992
2019 05/13 20:24
啊,那我明天上傳
84784992
2019 05/14 09:32
附件已上傳,請查看!
樸老師
2019 05/14 09:47
沒有附件,我這里看不到哦
84784992
2019 05/14 10:40
另外我公司2017年年底的固定資產原值:2973365.33 2018年年底的:3917087.04 (期中2018.12月盤虧了固定資產,原值2092.19+224.8(進項稅額轉出)。2018年的匯算清繳要把500萬以下固定資產折舊一次性扣除,這個資產折舊、攤銷及納稅調整表怎么填例?
樸老師
2019 05/14 15:15
資產折舊就填你帳上已折舊的,攤銷就填寫攤銷的金額,沒有調整就不填
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