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老師好,請問:匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表中,現(xiàn)在是做2021年的固定資產(chǎn)折舊額,2020年取得的固定資產(chǎn)一次性折舊了,現(xiàn)在也需要填在2021年的匯算清繳表中嗎?

84784992| 提問時間:2022 05/17 21:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,您的意思是您2020年的時候,您是加速折舊了,是這個意思嗎?
2022 05/17 21:39
84784992
2022 05/17 21:45
是的,在2020年3月購買電腦一次性折舊了,現(xiàn)在需要填在A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表中的哪一欄中,應(yīng)該怎要填呢?
李霞老師
2022 05/17 21:47
你好,那你在2021年的憑證里面,你怎么做的憑證呢?我給你講一下它里面的問題哈,正常你二零年一次性加速折舊的話,你憑證上還是要正常計提折舊的,只是說你匯算清繳的時候,你是一次性加速折舊了,到了2021的話,到了2021年的時候,你還是要填那個資產(chǎn)折舊攤銷表,然后呢,只是說嗯,你的賬面金額是,比如說是A,你的稅收金額你要填成零。
84784992
2022 05/17 21:54
老師,意思是現(xiàn)在匯算清繳時,稅收金額填為0,就是要調(diào)增賬面上累計折舊的金額嗎?
李霞老師
2022 05/17 21:58
您好,稅收金額是零,您賬面金額的話,您2021年怎么計提的,咱怎么填寫?
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