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1.位于某市區的一家百貨商場為增值稅一般納稅人。2017年10月份零售金銀首飾取得含稅銷售額10.53萬元,其中包括以舊換新首飾的含稅銷售額5.85萬元。在以舊換新業務中,舊首飾作價的含稅金額為3.51萬元,百貨商場試劑收取的含稅金額為3.51萬元,百貨商場實際收取的含稅金額為2.34萬元。要求:計算百貨商場應確認的銷售稅額和消費稅。 2.某食品廠(一般納稅人)2017年10月從養雞場購進家禽加工熟食制品,取得銷售發票上注明是銷售額50000元;支付運費,取得運輸企業增值稅專用發票上注明運費2000元。要求:計算食品廠的進項稅額和采購成本

84785034| 提問時間:2019 05/14 08:38
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翟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
百貨商場3月份零售金銀首飾的增值稅銷項稅額 =(10.53-5.85)÷(1+17%)×17%+2.34÷(1+17%)×17%=1.02(萬元) 百貨商場3月份零售金銀首飾應繳納的消費稅 =(10.53-5.85)÷(1+17%)×5%+2.34÷(1+17%)×5%=0.3(萬元)
2019 05/14 13:13
84785034
2019 05/14 13:21
5%是什么呀
翟老師
2019 05/14 14:27
金銀首飾、鉆石及鉆石飾品,零售環節征收消費稅。稅率:5%
84785034
2019 05/14 14:50
好的,謝謝!麻煩第二題可以解答下嗎
翟老師
2019 05/14 14:53
第二問麻煩您重新提問一下,謝謝
84785034
2019 05/14 15:15
11.?某食品廠(一般納稅人)2017年10月從養雞場購進家禽加工熟食制品,取得銷售發票上注明是銷售額50000元;支付運費,取得運輸企業增值稅專用發票上注明運費2000元。要求:計算食品廠的進項稅額和采購成本
翟老師
2019 05/14 15:18
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