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問(wèn)題已解決

今年補(bǔ)交去年的房產(chǎn)稅,去年房產(chǎn)稅也沒(méi)有計(jì)提,這樣的分錄怎樣做

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/15 16:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加 , 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——房產(chǎn)稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——房產(chǎn)稅, 貸;銀行存款
2019 05/15 16:45
84785025
2019 05/15 16:46
如果這樣做分錄的話,利潤(rùn)表里就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交房產(chǎn)稅這個(gè)余額,但是這個(gè)房產(chǎn)稅本來(lái)不是本月的發(fā)生額呀
鄒老師
2019 05/15 16:47
你好,以前年度損益調(diào)整不在利潤(rùn)表體現(xiàn)啊
84785025
2019 05/15 16:49
但是應(yīng)交房產(chǎn)稅在本月數(shù)里面顯示
鄒老師
2019 05/15 16:54
你好,繳納之后就沒(méi)有余額了啊
84785025
2019 05/15 16:55
老師,有呢,這個(gè)就跟城建稅一樣,繳納完了,它也會(huì)在利潤(rùn)表里出現(xiàn)不是嗎
鄒老師
2019 05/15 16:57
你好,這個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi),不是損益科目,怎么會(huì)在利潤(rùn)表體現(xiàn)呢
84785025
2019 05/15 17:00
老師,不好意思,是利潤(rùn)表本月數(shù)里面的稅金及附加下面有房產(chǎn)稅等
鄒老師
2019 05/15 17:03
你好,這個(gè)是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算,而不是稅金及附加啊
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