00:10:00
問題已解決
原本做工會經費計提的時候，那個預付賬款科目不應該有的，當初做錯了，把一部分的應付職工薪酬-工會經費對應成預付賬款這個科目，現在這個科目一直存在，要怎么消掉？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你當時怎么做的分錄．
2019 05/16 16:00
84785000 
2019 05/16 16:01
當初做錯成：
借：管理費用-上級工會經費
預付賬款-單位工會經費
貸：應付職工薪酬-上級工會經費
應付職工薪酬-單位工會經費
這樣一來就一直有預付賬款-單位工會經費這個科目存在，而且存在了1年半了， 這個科目現在要如何消掉？
84785000
2019 05/16 16:03
那個預付賬款-單位工會經費科目下的錢是給單位工會了，讓單位工會人員使用的
宋生老師 
2019 05/16 16:10
你好！那你應付職工薪酬－單位工會經費也應該有余額把
84785000
2019 05/16 16:15
這個錢可以直接現金給工會員工使用的。這個科目要怎么消除？做紅字作廢嗎？
宋生老師
2019 05/16 18:51
你好！你只是計提，現在多計提了。就紅字沖減就好了。
84785000
2019 05/16 18:52
做成什么借。貸科目
宋生老師
2019 05/16 19:00
借：
預付賬款-單位工會經費
貸：
應付職工薪酬-單位工會經費
金額寫負數
閱讀 1464
描述你的問題，直接向老師提問
1823
意見反饋
