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請問,本年度1月份繳納上年度第四季度的企業所得稅,要怎么做分錄呢,上年度也為計提

84785000| 提問時間:2019 05/16 18:32
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借所得稅費用,貸應交稅費――企業所得稅,繳納時,借應交稅費 貸銀行存款
2019 05/16 18:34
84785000
2019 05/16 19:10
憑證不是這么做的,跨年度的,你居然讓我這么做分錄
徐阿富老師
2019 05/16 19:24
你好,我30年的老財務總監不會忽悠你的,以前有以前年度損益調整,現在小企業會計準則沒有這個科目。我上面的分錄等于補計提,可以不通過所得稅費用是對的,可以直接做借利潤分配――未分配利潤 貸應交稅費――企業所得稅,然后繳納時借應交稅費 貸銀行存款
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