00:10:00
問題已解決
我想問你，有一個股東借公司錢了，他沒把這錢還到公司，還到另一個股東那去了，另一個股東把錢分配利潤給所有股東了，這個帳要怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
前提，這么處理所有股東認可是借錢分配利潤
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付股利
借：應付股利
貸：其他應付款-A股東
2019 05/17 09:52
84784996 
2019 05/17 10:42
借：利潤分配—應付利潤，還是借：利潤分配—未分配利潤呢
三寶老師 
2019 05/17 10:44
都可以，如果借：利潤分配—應付利潤，那么還需要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配-應付利潤
84784996
2019 05/17 10:45
能不能借：利潤分配—應付利潤 30萬 貸：應付利潤 30萬 分配時，借：應付利潤 30萬 （各股東明細） 貸：其他應收款 30萬，這樣可以嗎
三寶老師
2019 05/17 10:46
可以，其他應收和其他應付沒有本質的差別。只不過報表上其他應收的負數余額不好看而已
84784996
2019 05/17 10:54
但我不知道為什么有的寫借：利潤分配—應付利潤或是借：利潤分配—未分配利潤 貸：應付利潤， 這兩個有什么區別嗎，到年底又要結轉嗎
84784996
2019 05/17 10:55
但我當時掛的帳是，借：其他應收款—股東名字，貸：銀行存款，現在我要沖帳了，應該還是做其他應收款沖吧
三寶老師
2019 05/17 11:00
1、見我前面回答
2、原來掛其他應收，你現在應該做其他應收沖賬
84784996
2019 05/17 14:00
84784996
2019 05/17 14:01
這樣的呀，那不是多了一步了，這一步可以年底這樣做嗎
84784996
2019 05/17 14:01
可我2月份做的是利潤分配—應付利潤 貸：應付利潤，我是不是要反結 帳再重新輸 利潤分配——未分配利潤，這樣就簡單點，一步到位了
三寶老師
2019 05/17 14:11
沒必要反結，補做就可以
84784996
2019 05/17 17:48
不做？那我還是做借：利潤分配—應付利潤 貸：應付利潤，年末再做一次， 借：利潤分配—未分配利潤 借：應付利潤 ，是這樣吧
三寶老師
2019 05/17 20:15
借：利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配-應付利潤
閱讀 462
描述你的問題，直接向老師提問
1277
意見反饋
