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問題已解決

18年的成本做多了,需要做賬務的調整,然后按調整之后的數據做匯算清繳申報,現在怎么去調整呢?是要去把18年做的憑證全部更改了,再紅字,再更改成正確的支行,再申報匯算清繳?

84785036| 提問時間:2019 05/18 15:20
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逸仙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
如果你是是小企業會計準則直接做紅字更改,如果不是小企業會計準則用以前年度損益調整沖回多計提的成本,相應調整上年未分配利潤。最后都是要把18年年度報表改成正確的之后再匯算清繳
2019 05/18 16:10
84785036
2019 05/18 16:17
18年每一個月的計提工資和社保的時候 都做成了成本,應該是有一部分是計入管理費用,一部分計入成本,這樣子怎么去沖紅呢?是18年從1月到12月每一個月計提的工資都要改為紅字了再沖紅?是怎么去改呢?是直接在5月的賬里面去沖紅更改?還是怎么去改呢?那18年的所有報表都要改?
逸仙老師
2019 05/18 21:33
你們用的什么會計制度啊
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