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問題已解決

你好老師,我去年把工資做反了,今年可以調賬嗎?怎么調呢? 去年的錯誤分錄如下:。 貸:管理費用 借:應付工資 貸:應付工資 借:現金 今年能調嗎?怎么調呢?

84785040| 提問時間:2019 05/21 11:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你所指的做反了是?正確的是計入什么科目?
2019 05/21 11:41
84785040
2019 05/21 11:42
借貸方做反了
鄒老師
2019 05/21 11:48
你好,你可以做相反分錄把之前的沖銷,然后做一筆正確的 涉及損益的通過以前年度損益調整科目代替
84785040
2019 05/21 11:49
分錄怎么做呢老師?
鄒老師
2019 05/21 11:53
你好,沖銷之前的 借;以前年度損益調整,貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬,貸;庫存 現金 然后補做 借;以前年度損益調整,貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬,貸;庫存 現金
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