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問題已解決

老師好,2月有筆預付賬款分錄做錯了,付款時發票沒收到,付款時:借預付賬款 貸銀行存款。 當月又做了筆分錄:借制造費用-低值易耗品 貸預付賬款 3月收到發票時又重新做了筆:借制造費用-低值易耗品 應交稅費 貸預付賬款 變成現在預付賬款在貸方,應該怎么調整過來呢?

84785038| 提問時間:2019 05/23 16:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 把3月的分錄紅字沖銷 然后做 借 制造費用~低值易耗品 借方紅字 借 應交稅費~應交增值稅~進項稅額 借方藍字
2019 05/23 16:03
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