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1.先付款,后收到發(fā)票借:預(yù)付賬款貸:銀行存款收到發(fā)票后借:原材料應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額貸:預(yù)付賬款2.付款后,對方不給開發(fā)票,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款借:營業(yè)外支出貸:預(yù)付賬款3.付款后借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,月末沒有收到對方開的發(fā)票借:原材料貸:應(yīng)付賬款-暫估下月初沖回借:應(yīng)付賬款-暫估貸:原材料收到發(fā)票后再做分錄借:原材料應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項貸:預(yù)付賬款實在收不到發(fā)票再做借

84785018| 提問時間:2017 09/05 17:32
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,付款后,對方不給開發(fā)票, 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備
2017 09/05 17:40
鄒老師
2017 09/05 17:44
借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備 借;壞賬準(zhǔn)備 貸;預(yù)付賬款 是這樣處理的
鄒老師
2017 09/05 17:53
借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備 借;壞賬準(zhǔn)備 貸;預(yù)付賬款 這個就是針對預(yù)付賬款做的計提,確認(rèn)壞賬的,不需要計入營業(yè)外支出的
鄒老師
2017 09/05 17:58
你好,那可能是你選擇的會計制度造成的 沒有資產(chǎn)減值損失科目
84785018
2017 09/05 17:44
老師,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 不開, 借:預(yù)付賬款 貸:營業(yè)外支出-壞張損失 這樣處理,可以嗎?把預(yù)付轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了。
84785018
2017 09/05 17:55
可是我的里面沒有資產(chǎn)減值損失 和壞賬準(zhǔn)備 只有 營業(yè)外支出里面有個壞賬損失
84785018
2017 09/05 17:52
@鄒老師:那就是說得先做一步,借;資產(chǎn)減值損失 貸;營業(yè)外支出-壞賬損失 而我頂上的分錄少了一步啊>? 再 借;營業(yè)外支出-壞賬損失 貸:預(yù)付賬款 處理了。 老師,頂上其他的分錄是這樣嗎?
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