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問題已解決

1.先付款,后收到發票借:預付賬款貸:銀行存款收到發票后借:原材料應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:預付賬款2.付款后,對方不給開發票,借:預付賬款貸:銀行存款借:營業外支出貸:預付賬款3.付款后借:預付賬款貸:銀行存款,月末沒有收到對方開的發票借:原材料貸:應付賬款-暫估下月初沖回借:應付賬款-暫估貸:原材料收到發票后再做分錄借:原材料應交稅費-應交增值稅-進項貸:預付賬款實在收不到發票再做借

84785018| 提問時間:2017 09/05 17:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,付款后,對方不給開發票, 借:預付賬款 貸:銀行存款 借;資產減值損失 貸;壞賬準備
2017 09/05 17:40
鄒老師
2017 09/05 17:44
借;資產減值損失 貸;壞賬準備 借;壞賬準備 貸;預付賬款 是這樣處理的
鄒老師
2017 09/05 17:53
借;資產減值損失 貸;壞賬準備 借;壞賬準備 貸;預付賬款 這個就是針對預付賬款做的計提,確認壞賬的,不需要計入營業外支出的
鄒老師
2017 09/05 17:58
你好,那可能是你選擇的會計制度造成的 沒有資產減值損失科目
84785018
2017 09/05 17:44
老師,借:預付賬款 貸:銀行存款 不開, 借:預付賬款 貸:營業外支出-壞張損失 這樣處理,可以嗎?把預付轉營業外支出了。
84785018
2017 09/05 17:55
可是我的里面沒有資產減值損失 和壞賬準備 只有 營業外支出里面有個壞賬損失
84785018
2017 09/05 17:52
@鄒老師:那就是說得先做一步,借;資產減值損失 貸;營業外支出-壞賬損失 而我頂上的分錄少了一步啊>? 再 借;營業外支出-壞賬損失 貸:預付賬款 處理了。 老師,頂上其他的分錄是這樣嗎?
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