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問題已解決

所得稅匯算清繳A104000期間費用明細表,第6行傭金和手續費,財務費用一列,填2036.65,是不是要對應填在A105000納稅調整項目明細表23行傭金和手續費支出,賬載金額一列?我的手續費內容主要是銀行轉帳的手續費。稅收金額1列填0嗎?

84784978| 提問時間:2019 05/24 16:38
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,這里是在財務費用下面的手續費和傭金嗎?沒有稅會差異的話,賬面金額和稅務基礎是相同的。
2019 05/24 16:52
84784978
2019 05/24 17:11
是的,財務費用下的手續費和傭金
QQ老師
2019 05/24 17:17
如果沒有稅會差異賬載金額和稅務基礎是相符的。
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