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銀行手續費、存款利息收入所得稅匯算清繳是填寫A104000期間費用明細表分別填在6行傭金及手續費、21行利息收支嗎?還是填在25行其他里面

84784964| 提問時間:2020 05/26 16:42
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博言老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
您好,財務費用按照凈額填寫到利息收支里
2020 05/26 16:43
84784964
2020 05/26 16:50
老師,比如手續費400.利息100,那A105000利息支出這么填,賬載金額,稅收金額,手續費只有銀行的回單可以稅前扣除嗎
博言老師
2020 05/26 16:59
如果手續費400 利息100的話 那您財務費用金額是300 然后再A104000收支凈額這里填寫300,A105000無需填寫,A105000中的傭金和手續費不是銀行手續費,是指企業聘請中介給的中介費(傭金)
84784964
2020 05/26 17:09
好的,那手續費只有銀行回單沒有發票可以稅前扣除嗎
博言老師
2020 05/26 17:19
可以扣除的,沒有問題,建議日常集中取得發票,這樣會增加進項稅的扣除,但是沒有發票不影響所得稅扣除
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