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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，科目余額表的本年利潤(rùn)余額是否應(yīng)該跟利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)一致
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你好，本年利潤(rùn)期末余額應(yīng)當(dāng)與凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)據(jù)一致的
2019 05/28 10:12
84785004 
2019 05/28 10:51
還得麻煩老師，我發(fā)現(xiàn)16年本年利潤(rùn)余額借方1538711.61。而16年1-12月利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)為1769704.40，相差230992.79.這個(gè)230992.79正好是表中畫(huà)紅色圈的數(shù)，憑證就是我給您發(fā)的圖片做的分錄，這樣調(diào)整的話(huà)，本年利潤(rùn)跟凈利潤(rùn)就不一致了，這樣調(diào)整可以么
鄒老師 
2019 05/28 10:55
你好，以前年度損益調(diào)整科目是不體現(xiàn)在利潤(rùn)表中的，你是不是計(jì)入了利潤(rùn)表中？
84785004
2019 05/28 10:56
以前年度損益調(diào)整沒(méi)在利潤(rùn)表里
84785004
2019 05/28 10:59
老師，那個(gè)分錄是不是做錯(cuò)了？以前年度損益調(diào)整應(yīng)該一借一貸吧
鄒老師
2019 05/28 11:06
你好，以前年度損益調(diào)整不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，而是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84785004
2019 05/28 11:11
老師，把多入庫(kù)的硼砂調(diào)整出來(lái)，庫(kù)存商品應(yīng)該在貸方，怎么她做的分錄還是在借方呢
鄒老師
2019 05/28 11:12
你好，是不是之前會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了？
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