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沒有發票的銀行手續費納稅調增是在納稅調整項目明細表(A105000)扣除類“其他”那一行里填寫還是在“傭金和手續費支出”那一行里填寫?

84785003| 提問時間:2019 05/28 13:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 沒有發票的銀行手續費納稅調增是在納稅調整項目明細表(A105000)扣除類“其他”
2019 05/28 13:50
84785003
2019 05/28 16:41
老師您好,那如果在以后取得了發票還可以在下一年度的稅前扣除嗎
bamboo老師
2019 05/28 16:44
如果你計入當年 可以
84785003
2019 05/28 16:46
就是說2018年的銀行手續費,如果在2019年取得發票,計入2019年的財務費用,就可以在2019年匯算清繳時扣除了嗎
bamboo老師
2019 05/28 16:46
是的 可以這么理解
84785003
2019 05/28 16:50
老師您好,那如果我不計入19年的費用,直接在19年匯算清繳時做調減可以嗎,因為我在18年匯算清繳時做了調增
bamboo老師
2019 05/28 16:50
這樣處理也可以的
84785003
2019 05/28 16:51
好的 我明白了 謝謝老師
bamboo老師
2019 05/28 16:53
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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