問題已解決
#提問#2018年暫估的成本,現在匯算清繳還沒有發票,應該怎么辦呢?2018年多記的成本,在2019年需要沖掉嗎?怎么做分錄呢?



你好,暫估的成本沒有發票匯算清繳做納稅調增處理
2018年多記的成本在2019年需要沖銷,借;庫存商品,貸;以前年度損益調整—主營業務成本
2019 05/29 08:13

84784971 

2019 05/29 08:21
2018年我暫估的分錄是,借:主營業務成本 貸:其他應付款 2019年怎么沖銷的分錄怎么做,會不會影響2019年的利潤

鄒老師 

2019 05/29 08:26
你好,2019年沖銷分錄
借;其他應付款,貸;以前年度損益調整—主營業務成本
這個是不影響2019年的利潤的
