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老師你好,小規模的工程公司還需要設工程結算、工程毛利科目嗎? 月末如何做賬?工程完工如何做賬?

84785018| 提問時間:2019 05/29 14:09
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姜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
小規模一般不使用工程結算和工程毛利科目。月末根據完工的工程結轉收入和成本,借:主營業務成本 貸:工程施工。根據發票借:應收賬款等 貸:主營業務收入 應交稅費
2019 05/29 14:14
84785018
2019 05/29 16:57
是月末結轉工程施工,不是工程結束結轉?
姜老師
2019 05/29 17:05
是工程結束結轉,將工程施工科目余額轉入主營業務成本。
84785018
2019 05/29 18:41
未完工的平時月末只有主營業務收入嗎?這樣利潤不是虛了嗎?
姜老師
2019 05/29 20:35
可以暫估成本。這樣利潤就減少了。
84785018
2019 05/30 08:20
成本就是真實的,還要預估。麻煩老師講的系統些,全面些。
姜老師
2019 05/30 12:03
如果你先出發票,沒有收到成否發票,這樣利潤虛增,所以要根據實際情況做暫估成否處理。等到發票來了再做正確的賬務處理。
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