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你好，在做企業所得稅年報時出現這句話：您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失"、“稅收滯納金總額”為：【637.23】元；4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調增金額”小于入庫日期為當年度的“罰款總額"、“稅收滯納金總額”，請核實。 報表需要怎么調整呢？可以忽略直接申報嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個罰款滯納金637.23對嘛
你沒有調增是嘛
2019 05/31 19:13
84785019 
2019 05/31 19:14
我不知道這個款怎么來的？獲取反饋的時候就是這樣寫的？現在不知道該怎么調整呢？
答疑郭老師 
2019 05/31 19:15
你要確認下是不是18年后滯納金或者罰款了
84785019
2019 05/31 19:16
是的吧，應該在哪個表格里面怎么調整呢？
答疑郭老師
2019 05/31 19:19
罰款的扣除項目的罰沒支出
滯納金在罰沒下面稅收滯納金里面
稅收金額減去這個金額
84785019
2019 05/31 19:22
是在營業外支出里面扣掉這個，然后填入a105000表格里嗎？
答疑郭老師
2019 05/31 19:32
營業外收入還是正常寫，105000調增就可以
84785019
2019 05/31 19:35
是在105000 20行三列填-637.23對嗎？
答疑郭老師
2019 05/31 19:37
稅收金額是0
賬載金額是637.23
84785019
2019 05/31 19:43
好的謝謝
答疑郭老師
2019 05/31 19:44
不用客氣的，
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