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問題已解決

老師這種滴滴費(fèi)也不能抵扣是吧?

84784965| 提問時(shí)間:2019 06/11 13:24
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
滴滴打車屬于國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),4月1日起外出辦公滴滴打車取得滴滴電子發(fā)票可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)。 取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額。
2019 06/11 13:28
84784965
2019 06/11 13:31
那我這張滴滴發(fā)票是可以抵扣的是嗎,可它是4月份的發(fā)票,我4月份已經(jīng)申報(bào)過了。這張發(fā)票要怎么處理呢?
宸宸老師
2019 06/11 13:34
是的,您4月份的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)抵扣了是嗎? 那您4月份有帳上有做進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
84784965
2019 06/11 13:35
我4月份還沒做賬。只是申報(bào)了增值稅了而已,這張滴滴發(fā)票還沒有進(jìn)行抵扣
84784965
2019 06/11 13:36
這張滴滴發(fā)票沒有在增值稅申報(bào)表里進(jìn)行抵扣,可以放在五月份來抵扣嗎老師
宸宸老師
2019 06/11 13:39
您好,4月份的發(fā)票放在5月份帳做(并且申報(bào)抵扣),是完全沒問題的。 您在這個(gè)月申報(bào)5月份的稅的時(shí)候,一起把這個(gè)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅就可以了。 在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))填寫說明:第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”:反映按規(guī)定本期購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù),所取得的扣稅憑證上注明或按規(guī)定計(jì)算的金額和稅額。
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