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問題已解決

老師,我們是外貿出口退稅,用于出口退稅的進項發票認證的時候勾選的是“退稅發票確認”,那是不是意味著發票進項是不抵扣的?在填寫增值稅申報表附表二的時候應該不用再填列進項稅額轉出吧?因為可抵扣進項稅中不包含勾選的退稅的進項。我的意思是,我勾選了退稅發票就代表不抵扣,那么在申報增值稅的時候就不需要去填列這些不抵扣的進項了吧?

84785008| 提問時間:2019 06/18 08:49
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的,選擇退稅,用于退稅的專票應該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
2019 06/18 09:04
84785008
2019 06/18 09:09
26.27行不能填進去數字,點不動
樸老師
2019 06/18 09:13
份數金額稅額那里都填不了嗎
84785008
2019 06/18 09:14
是的
樸老師
2019 06/18 09:18
你重新試試吧,要填在我說的地方的
84785008
2019 06/18 09:20
昨天報稅的時候已經試過了,你說的26.27行是附表二中第三部分待抵扣進行稅額,點不動,填不進
樸老師
2019 06/18 09:22
認證或勾選確認后,次月申報期內要申報,在附表二第26、27欄申報待抵扣,或直接申報抵扣并在附表二第14欄做進項轉出
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