老師，還有個問題，如果出售原材料必須按其他業(yè)務收入其他業(yè)務成本結轉么？按主營業(yè)務收入/成本結轉行么？

你好，你單位是工業(yè)企業(yè)銷售原材料？

不是，有自己的庫存商品，偶爾賣原材料

你好，這個材料買來就是為了銷售？而不是加工成產品對外銷售？

這個原材料需要加工才能變成庫存商品，但是偶爾也賣這個原材料

不經(jīng)常賣這種原材料

你好，那就需要通過其他業(yè)務收入，其他業(yè)務成本核算 而不是通過主營業(yè)務收入，主營業(yè)務成本核算的

應該用其他業(yè)務收入，主管會計用的主營業(yè)務收入，科目明顯用錯了，那會導致利潤表出現(xiàn)錯誤么

你好，不會導致數(shù)據(jù)錯誤，但是屬于明細科目錯誤了

老師，一般估價入庫是不是3步驟，1.估價入庫。2.沖估價入庫。3.根據(jù)來的發(fā)票再做分錄，沖估價入庫的時候，直接做借:原材料-紅字，貸:現(xiàn)金-紅字，不是還應該根據(jù)來的發(fā)票做正確的的購買原材料的分錄么？可是我看主管會計隨便一估，然后直接沖，也沒有第3步了，只有第1.2.步，這樣行么

你好，估價入庫是分三步：1.估價入庫。2.沖估價入庫。3.根據(jù)來的發(fā)票再做分錄 沖估價入庫是做之前估價入庫相反分錄 不可以的

老師，那主管只有第一步第二步，會導致什么錯誤出現(xiàn)？

你好，遺漏了第三個補助，會導致材料，應付賬款數(shù)據(jù)錯誤

老師，應該不會導致原材料錯誤吧？因為估入跟沖估原材料正好抵消為0了

你好，你第三筆分錄都沒有，就沒有按發(fā)票做購進材料分錄，當然會導致材料錯誤的

老師，您看圖片，估12000，然后下個月就沖，我覺得主管就是隨意瞎估，然后就沖掉

你好，你紅沖的時候沒有取得購進材料發(fā)票？

啥也沒有，紅沖的時候后面沒有符任何憑證，我就找這12000的原材料發(fā)票，根本就沒有

你好，沒有購進發(fā)票，那就只需要把之前暫估紅沖就是了