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問題已解決

2018年底,應收賬款余額為負數(shù),那么我在2019年重新建賬時,錄入期初科目數(shù)據(jù)時,需要分為應收賬款和預收賬款填入嗎?

84784999| 提問時間:2019 06/21 16:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,應收賬款負數(shù),就需要把負數(shù)明細填寫在預收賬款欄次的
2019 06/21 16:39
84784999
2019 06/21 16:42
為什么不能直接把負數(shù)填入到應收賬款初始數(shù)據(jù)中?
鄒老師
2019 06/21 16:43
你好,應收賬款負數(shù),其實就是預收賬款,需要按預收賬款填寫才是的 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
84784999
2019 06/21 22:50
老師,如果是其他應收款負數(shù)呢
鄒老師
2019 06/21 22:52
你好,計入其他應付款欄次就是了
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