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問題已解決
老師，沒收到材料發(fā)票暫估入賬后又收到專用發(fā)票，這個暫估的用不用做分錄抵減掉？還是需要怎么做，老師能把整個從暫估到收到發(fā)票的分錄給我寫一下嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票后將上面沖減用紅字
借:原材料
進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
2019 06/22 09:13
佟老師 
2019 06/22 09:13
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票后將上面沖減用紅字
借:原材料
進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
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