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#提問#老師,月底怎么計提增值稅?

84785012| 提問時間:2019 06/24 10:28
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克江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師,注冊會計師,稅務師
你好,增值稅不用計提,計算出來的。
2019 06/24 10:30
84785012
2019 06/24 10:33
月底不用結轉增值稅嗎
克江老師
2019 06/24 13:27
 應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉出)-出口抵減內銷產品應納稅額-減免稅款+出口退稅。   會計分錄如下:   1、月底,進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務處理,直接作為留抵稅額;   2、月底,銷項稅額大于進項稅額:   (1)計算應交增值稅:   銷項稅額-進項稅額-以前留抵進項稅額=本期應交增值稅   (2)結轉:   借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅   貸:應交稅金-應交增值稅-未交稅金   (2)繳納:   借:應交稅金-應交增值稅-未交稅金   貸:銀行存款
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