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問題已解決

老師您好,超市給供貨商的貨款掛帳的,對方?jīng)]有發(fā)票,只給了一張入庫單,我做憑證寫成這樣可以嘛,借:應(yīng)付賬款-xx供應(yīng)商。貸:銀行存款。

84784994| 提問時(shí)間:2019 06/29 09:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!可以的。但是你這個(gè)沒有發(fā)票,不能稅前扣除
2019 06/29 10:00
84784994
2019 06/29 10:07
謝謝老師,就是超市現(xiàn)在是個(gè)體,今年7月才升一般納稅人,7月之前都沒有跟對方要發(fā)票。我們只是按入庫單做憑證。貸方我寫銀行存款合適嗎。我老覺得不對勁。
宋生老師
2019 06/29 10:09
你好!你實(shí)際是用現(xiàn)金還是銀行支付的呢?
84784994
2019 06/29 10:16
這是之前累積的票,我也剛來超市,問老板,他說是支付方式忘記了,現(xiàn)金銀行都有呢。
宋生老師
2019 06/29 10:20
你好!銀行的有銀行單,你可以根據(jù)銀行流水對,不是銀行付的,就當(dāng)現(xiàn)金
84784994
2019 06/29 10:25
好的,老師,那我做掛完賬之后付款的憑證,我是這樣做的,借:庫存商品。貸:其他應(yīng)付款。貸方寫其他應(yīng)付款的原因是。這個(gè)貨款是先從公戶轉(zhuǎn)賬給財(cái)物總監(jiān),然后財(cái)物總監(jiān)在從他自己私人帳戶,或者取出來現(xiàn)金之后支付給對方的。這樣做可以不。
宋生老師
2019 06/29 10:27
你好!可以的額,可以這樣。
84784994
2019 06/29 10:28
財(cái)物總監(jiān)自己記了一本帳,就是每天支付出去的各種款,這種的我就做借:庫存商品,貸,其他應(yīng)收款。(財(cái)物總監(jiān)掛其他應(yīng)收款了,前面消息寫錯(cuò)了)。
84784994
2019 06/29 10:29
我是先把他日記賬上的各種款做了憑證。然后他們才把票給我,我后面這會(huì)在做掛帳。我給您拍一下他記得流水賬。
宋生老師
2019 06/29 10:30
你好!可以的。操作方法是沒有問題,最終數(shù)據(jù)是會(huì)對的上。
84784994
2019 06/29 10:32
宋生老師
2019 06/29 10:34
你好!這個(gè)帳怎么登記都可以,只要自己能理解,然后數(shù)據(jù)不錯(cuò)就行。
84784994
2019 06/29 10:34
謝謝老師,貨款,水果,蔬菜款等所有的掛帳的金額,我都可以掛應(yīng)付賬款嗎
84784994
2019 06/29 10:39
老師,我在紙上寫了下,發(fā)給您,您看下合適不
宋生老師
2019 06/29 10:41
你好!你掛賬應(yīng)該是借庫存商品 貸其他應(yīng)付款-總監(jiān) 然后支付是街其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784994
2019 06/29 10:44
那我之前寫的都是錯(cuò)的,我改一下按您發(fā)給我的做吧,我一直感覺不合適。這次改過來,謝謝老師
宋生老師
2019 06/29 13:48
你好!不用客氣的了
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