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已經結轉了成本的暫估款，收到發票還要沖紅暫估然后再根據發票重新錄入一筆嗎
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是的，需要這樣操作的。
2019 07/01 11:28
84785010 
2019 07/01 11:40
暫估的時候是借：庫存商品-配件，貸：應付賬款-暫估款，借：主營業務成本，貸：庫存商品-配件。然后我現在做的沖紅分錄借：庫存商品-配件（紅字）39.6，貸：應付賬款-暫估款（紅字）39.6，根據發票借：庫存商品-開關39.6，貸：現金39.6嗎？
84785010
2019 07/01 12:07
我這樣做科目余額表上余額庫存商品-配件就在貸方39.6了，這樣對嗎
張艷老師 
2019 07/01 12:09
如果您改了庫存商品-開關明細科目的話，那么結轉成本的明細科目也是要沖紅再重新編制分錄的。
84785010
2019 07/01 12:13
那我可以是根據以前暫估的明細做分錄還是根據發票上的商品名稱入賬
張艷老師
2019 07/01 12:18
建議直接按之前暫估的明細做就是了。
84785010
2019 07/01 12:19
就是借：庫存商品-配件，貸：庫存現金是嗎
84785010
2019 07/01 12:36
或者我可以不沖紅嗎？直接應付賬款-暫估，貸：庫存現金
84785010
2019 07/01 12:39
因為上一年已經結轉了成本
張艷老師
2019 07/01 14:18
就是借：庫存商品-配件，貸：庫存現金是嗎------是的，直接做這個分錄。
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