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問題已解決

老師,2018年申請高新企業,那18年的賬務處理就要涉及到一些研發的科目嗎?比如高新產品(技術)收入,還有人員直接投入,研發費用,這些

84784965| 提問時間:2019 07/11 08:54
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,即使沒有用這些科目只要是研發,審計報告他會給你歸集的
2019 07/11 08:58
84784965
2019 07/11 11:50
16_17年有審計報告,18年11月30號得的證書。18年沒有做審計報告。然后也沒有弄研發這塊,現在需要更改18年的年報,要勾選高新技術優惠表A 701041表
84784965
2019 07/11 11:51
小惑老師
2019 07/11 12:37
是的,只要你是高新企業就要申報這個表
84784965
2019 07/11 13:56
那我就只需要申報這個表,其他數據不動是嗎?
小惑老師
2019 07/11 14:15
嗯,是的,補填這個表,其他 不動
84784965
2019 07/11 15:01
表中填寫的金額沒有寫明說為什么為單位,那我怎么寫呢?還有就是本年企業總收入分有收入總額跟不征稅收入 我不會寫
小惑老師
2019 07/11 15:15
一般都是萬元為單位。你企業有不征稅收入嗎?
84784965
2019 07/11 15:16
不征稅收入是什么呢
84784965
2019 07/11 15:47
老師。最后31_32那里減免所得稅要寫嗎?
小惑老師
2019 07/11 16:02
你們今年是按照小微計算的所得稅吧,這樣就是零了
84784965
2019 07/11 16:03
那我現在填好這個表了。下一步要怎么做呢?點擊申報嗎?麻煩老師先幫我解決下謝謝了
小惑老師
2019 07/11 16:16
你是在短信中說的模塊中修改的嗎?如果是就點擊申報就可以了
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