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問題已解決

公司支付咨詢費,但是不是通過公司基本戶支付的,是股東將錢打入到公司臨時賬戶支付出去,咨詢公司給公司開具增值稅專用發票,這個我應該怎么處理賬務。金額比較大76萬

84785005| 提問時間:2019 07/15 11:37
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叮當老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,初級會計師,建筑業
你好!只要是你們公司的賬戶就行了,沒要求非得基本戶。 借:管理費用-咨詢費 進項稅額 貸:銀行存款-某臨時戶 當然,這么大額的咨詢費,最好問一下原因。
2019 07/15 11:39
84785005
2019 07/15 13:05
就是覺得咨詢費好多喲,前面股東打近臨時賬戶的錢怎么做賬
叮當老師
2019 07/15 14:11
你好!借:銀行存款 貸:其他應付款-某股東啊。如果是實收資本的話應該打進基本戶哈。
84785005
2019 07/15 14:23
沒有走基本戶,所以我就不知道怎么處理賬務
叮當老師
2019 07/15 14:51
問清楚老板是不是投資款,是的話先轉到基本戶去。
84785005
2019 07/15 14:55
剛才問了,是從另外一個公司轉到公司新開的一個賬戶上的
叮當老師
2019 07/15 15:07
你好!屬于什么錢,問清楚了嗎。如果是實收資本,建議轉到基本戶中去。開這么大金額的咨詢費,有抽逃注冊資金的嫌疑。
84785005
2019 07/15 15:09
就是另外一個公司借給我們公司的,然后支付咨詢服務費,有合同。
叮當老師
2019 07/15 15:15
你好!計入其他應付款即可。
84785005
2019 07/15 15:28
也只能這樣了,只是覺得這個咨詢服務費金額有點多
叮當老師
2019 07/15 15:46
嗯,只要是真實發生的也不用擔心。盡量不要在單據上簽字,規避一下自身風險。
84785005
2019 07/15 15:57
但是最后賬是我在做呀
叮當老師
2019 07/15 16:29
你好!這個沒有關系的。老板自己對這些票據的真實性負責。
84785005
2019 07/15 18:08
好的,謝謝老師
叮當老師
2019 07/15 18:36
不客氣,祝你工作愉快!滿意的話記得給老師一個五星好評哦。
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