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老師。設計公司人員工資這么做對嗎。設計人員工資計提，借:勞務成本—設計人員工資，貸:應付職工薪酬。發放，借:應付職工薪酬，貸:銀行存款。結轉勞務成本，借:主營業務成本，貸:勞務成本—設計人員工資。管理人員工資，借:管理費用—工資，貸:應付職工薪酬。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 社保呢？社保怎么做？兩個部門的要分開嗎。
2019 07/15 15:13
84785039 
2019 07/15 15:24
那設計部門是直接借:主營業務成本，貸應付職工薪酬嗎。
84785039
2019 07/15 15:26
結轉勞務成本應該是在發放那個月結轉，還是在計提那個月結轉。
84785039
2019 07/15 15:32
這個收入是具體指哪個項目的收入呢？還是指什么收入？每個月都會有收入呀？
84785039
2019 07/15 15:38
但是我們發工資不是這么算的。工資是每個月都發放呀？不跟對應項目掛鉤？
bamboo老師 
2019 07/15 15:02
您好
這樣賬務處理正確的
bamboo老師
2019 07/15 15:21
是的 根據員工任職的部分 分別寫
借：管理費用——單位社保費
銷售費用——單位社保費等
貸：應付職工薪酬——單位社保費
bamboo老師
2019 07/15 15:25
借：勞務成本——單位社保費
貸：應付職工薪酬——單位社保費
bamboo老師
2019 07/15 15:27
在您確認了收入的月份對應結轉勞務成本到主營業務成本
bamboo老師
2019 07/15 15:34
根據您對應項目的收入結轉 比如這個月A項目確認了收入 那您對應結轉A項目的勞務成本
bamboo老師
2019 07/15 15:39
如果不跟對應項目掛鉤的話 那您發放的工資都結轉到當期成本吧
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