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2018年匯算清繳時發現，多繳企業所得稅4萬，咨詢稅務局后，可以不辦理退稅，用以抵扣2019年度企業所得稅。賬務怎么處理
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你好，你是指多交稅款的分錄，還是之后抵扣的分錄？
2019 07/15 19:23
84784986 
2019 07/15 19:26
你是指多交稅款的分錄，還是之后抵扣的分錄？
84784986
2019 07/15 19:27
這個是都需要
鄒老師 
2019 07/15 19:27
你好
多交，借；應交稅費——企業所得稅，貸；銀行存款
銀行抵扣，借；所得稅費用，貸；應交稅費——企業所得稅
84784986
2019 07/15 19:27
好的 謝謝老師
鄒老師
2019 07/15 19:28
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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