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問題已解決

老板以公司名義像私人借款5萬,月息2分,咋做分錄?

84784953| 提問時間:2019 07/18 08:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,借;銀行存款等科目,貸;其他應(yīng)付款
2019 07/18 08:50
84784953
2019 07/18 08:50
能貸短期借款嗎?
鄒老師
2019 07/18 08:51
你好,不可以,短期借款核算的是向金融機構(gòu)借款
84784953
2019 07/18 08:51
現(xiàn)在做分錄只做這5萬的分錄吧?后期還款的時候再做利息的分錄?
鄒老師
2019 07/18 08:51
你好,現(xiàn)在做借款5萬的分錄,利息是按月還是按季度支付還是到期一次性支付?
84784953
2019 07/18 08:52
借:銀行存款50000 貸:其他應(yīng)付款-名字 50000 這樣對嗎
84784953
2019 07/18 08:53
老板也沒說,就說月息2分
鄒老師
2019 07/18 08:53
你好,借款的時候是這樣做分錄
84784953
2019 07/18 08:56
公司剛成立,業(yè)務(wù)比較少,上半年總共就幾筆業(yè)務(wù),都是些費用支出,我可以把上半年的一起合計了嗎?我沒有寫本月合計
鄒老師
2019 07/18 08:57
你好,需要按月做分錄,登記賬簿才是的
84784953
2019 07/18 08:58
分錄我是一筆一筆做的,就是說登記賬簿的時候,可以寫個本半年合計嗎?我已經(jīng)登了賬,沒有寫本月合計
鄒老師
2019 07/18 08:59
你好,不可以,需要按月做本月 合計,本年累計的
84784953
2019 07/18 08:59
一個月就一筆業(yè)務(wù)也需要做本月合計嗎?
鄒老師
2019 07/18 09:00
你好,是的,只要當(dāng)月有業(yè)務(wù)發(fā)生,就需要做本月合計,本年累計登記的
84784953
2019 07/18 09:02
銀行存款收利息的分錄,我這樣做可以嗎?
鄒老師
2019 07/18 09:03
你好,是單位活期存款的利息?
84784953
2019 07/18 09:05
借:財務(wù)費用-利息收入 18.06(紅字) 貸:銀行存款-中原銀行 18.06(紅字) 這樣可以嗎?是活期,對公賬戶里的錢,生的利息
鄒老師
2019 07/18 09:06
你好,活期利息可以這樣做分錄 借;銀行存款 , 貸;財務(wù)費用——利息收入 (或借方負(fù)數(shù))
84784953
2019 07/18 09:09
那我做的這種可以嗎?不是說費用一般都記借方,到時候好結(jié)轉(zhuǎn)損益,如果在貸方不好結(jié)轉(zhuǎn)還是啥意思
鄒老師
2019 07/18 09:10
你好,你的分錄也是對的 是有的軟件無法識別費用貸方發(fā)生額,所以就計入借方負(fù)數(shù)
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