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老師,員工自己承擔社保,分錄應該怎么寫

84784988| 提問時間:2019 07/21 21:17
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
計提工資: 借:管理費用/銷售費用/制造費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 發工資: 借:應付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 計提社保: 借:管理費用/銷售費用/制造費用——五險一金-養老保險金 ——五險一金-失業保險金 貸:應付職工薪酬——五險一金-養老保險金 ——五險一金-失業保險金 社保已扣: 借:應付職工薪酬——五險一金-養老保險金 ——五險一金-失業保險金 貸:銀行存款
2019 07/21 21:19
84784988
2019 07/21 21:22
有個員工這個月請假沒工資,社保得自己承擔,將單位承擔和個人承擔的部分一起打到了公司賬戶上,分錄應該怎么處理呢?
紫藤老師
2019 07/22 07:57
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款 計提時: 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
84784988
2019 07/22 08:15
員工打到公司賬戶上,就借銀行存款,待其他應付款,我的意思是其他應付款怎么把他沖了
紫藤老師
2019 07/22 08:53
公司支付出去的時候沖掉
84784988
2019 07/22 09:25
繳納社保的時候嗎
紫藤老師
2019 07/22 09:26
對的,繳納社保的時候
84784988
2019 07/22 09:28
計提社保還用把那個人社保計提嗎
紫藤老師
2019 07/22 09:30
其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)
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