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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
18年已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅19年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做賬務(wù)處理
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你好，具體是什么類型的發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
2019 07/29 15:12
彩麗老師 
2019 07/29 15:13
之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？
84784970 
2019 07/30 08:05
是失控發(fā)票，之前是借：原材料，進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款，這批原材料也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本了
彩麗老師
2019 07/30 08:46
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84784970
2019 07/30 08:57
原材料已結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，這樣的話原材料不是就有剩余掛賬嗎？
彩麗老師
2019 07/30 09:03
原材料實(shí)際已經(jīng)領(lǐng)用完了？那么需要紅沖之前的領(lǐng)用分錄，然后重新做會(huì)計(jì)分錄
84784970
2019 07/30 09:22
我可不可以直接把這筆轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅直接走進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用，這批材料涉及的都是上年的分錄，而且領(lǐng)用是分了好幾次領(lǐng)的結(jié)轉(zhuǎn)的成本，紅沖需要改的就多了
彩麗老師
2019 07/30 10:05
跨年可以計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84784970
2019 07/30 10:06
謝謝老師
彩麗老師
2019 07/30 10:09
不客氣，祝你生活愉快！如果你對(duì)解答滿意請(qǐng)給五星好評(píng)
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