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問題已解決

18年已抵扣的進項稅19年做進項稅額轉出,怎么做賬務處理

84784970| 提問時間:2019 07/29 15:09
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
你好,具體是什么類型的發票要做進項稅額轉出?
2019 07/29 15:12
彩麗老師
2019 07/29 15:13
之前的會計分錄是怎么做的?
84784970
2019 07/30 08:05
是失控發票,之前是借:原材料,進項稅,貸:應付賬款,這批原材料也已經結轉過成本了
彩麗老師
2019 07/30 08:46
進項稅額轉出,借:原材料 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
84784970
2019 07/30 08:57
原材料已結轉過,這樣的話原材料不是就有剩余掛賬嗎?
彩麗老師
2019 07/30 09:03
原材料實際已經領用完了?那么需要紅沖之前的領用分錄,然后重新做會計分錄
84784970
2019 07/30 09:22
我可不可以直接把這筆轉出的進項稅直接走進當期費用,這批材料涉及的都是上年的分錄,而且領用是分了好幾次領的結轉的成本,紅沖需要改的就多了
彩麗老師
2019 07/30 10:05
跨年可以計入以前年度損益調整
84784970
2019 07/30 10:06
謝謝老師
彩麗老師
2019 07/30 10:09
不客氣,祝你生活愉快!如果你對解答滿意請給五星好評
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