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問(wèn)題已解決

18年已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅19年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬務(wù)處理

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/29 15:09
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,具體是什么類型的發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
2019 07/29 15:12
彩麗老師
2019 07/29 15:13
之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?
84784970
2019 07/30 08:05
是失控發(fā)票,之前是借:原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款,這批原材料也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本了
彩麗老師
2019 07/30 08:46
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84784970
2019 07/30 08:57
原材料已結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),這樣的話原材料不是就有剩余掛賬嗎?
彩麗老師
2019 07/30 09:03
原材料實(shí)際已經(jīng)領(lǐng)用完了?那么需要紅沖之前的領(lǐng)用分錄,然后重新做會(huì)計(jì)分錄
84784970
2019 07/30 09:22
我可不可以直接把這筆轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅直接走進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用,這批材料涉及的都是上年的分錄,而且領(lǐng)用是分了好幾次領(lǐng)的結(jié)轉(zhuǎn)的成本,紅沖需要改的就多了
彩麗老師
2019 07/30 10:05
跨年可以計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84784970
2019 07/30 10:06
謝謝老師
彩麗老師
2019 07/30 10:09
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