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旅游行業是差額征稅,我公司開的是全額票,申報時成本填在本期扣除金額列,在計算稅款時是按收入-成本的差額來算的,這樣操作是否合理

84785035| 提問時間:2019 08/05 17:15
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你是差額開票的嗎
2019 08/05 17:16
84785035
2019 08/05 17:16
不是的,開的全額票
月月老師
2019 08/05 17:16
你好,納稅不可以差額扣除的。差額開票才可以。
84785035
2019 08/05 17:17
那是不是要帶稅控盤去稅務局辦理差額開票這項業務
月月老師
2019 08/05 17:18
你好,是的,需要辦理差額開票,稅控盤里面開票的時候會有專用發票、普票發票最后一欄有差額開票。
84785035
2019 08/05 17:19
之前的財務一直都是這樣報稅的,那這些賬要做調整嗎
月月老師
2019 08/05 17:21
你好,之前都是差額報稅的嗎
84785035
2019 08/05 17:21
是的,之前都是開全額票,然后差額報稅的
月月老師
2019 08/05 17:22
你好,那是不對的,查到肯定要補稅的。
84785035
2019 08/05 17:25
可是實際也是有那么多成本的,只能補稅嗎,沒有其它方式去調整的嗎
月月老師
2019 08/05 17:27
你好,你開的專票還是普票。
84785035
2019 08/05 17:28
普票
月月老師
2019 08/05 17:38
你好,普票還好一點,不涉及抵扣。以后最好差額開票。
84785035
2019 08/05 17:43
小規模也是要這樣差額開票的嗎
月月老師
2019 08/05 17:45
你好,也是可以差額開票的。
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