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老師以前年度調整損益不會影響今年的利潤表嗎?只影響資產負債表嗎?

84784999| 提問時間:2019 08/15 08:49
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金子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊稅務師
您好,學員,不影響利潤表,只影響資產負債表。
2019 08/15 08:50
84784999
2019 08/15 09:03
那我今年匯算清繳補交企稅怎么做分錄啊 就是做費用嗎?
金子老師
2019 08/15 09:05
學員,分錄為: 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款
84784999
2019 08/15 09:06
可是這樣做利潤表就不會變 資產上的期末減去期初就不等于利潤表的凈利潤了
金子老師
2019 08/15 09:10
同時,結轉以前年度損益調整科目,分錄為: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 這兩個分錄不影響利潤表,影響的是利潤分配-未分配利潤科目,此科目在資產負債表中。
84784999
2019 08/15 09:12
會計上要這樣做分錄是嗎?
金子老師
2019 08/15 09:14
對的,學員,要這樣做分錄。
84784999
2019 08/15 09:23
老師,那這個 期末減去期初就不等于我的凈利潤呢?這個報表也是對的不
金子老師
2019 08/15 09:27
對的,學員,是這樣的。
84784999
2019 08/15 09:28
啊-
金子老師
2019 08/15 09:33
有以前年度損益調整科目后,資產負債表的利潤分配期初減期末就會不等于凈利潤,這是正確的。
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