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一般納稅人的全年稅負(fù)率怎么算

84785018| 提問時(shí)間:2019 08/26 16:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 增值稅稅負(fù)率=全年應(yīng)納增值稅/全年銷售收入
2019 08/26 16:52
84785018
2019 08/26 16:55
如果按照這兩張圖,算全年的稅負(fù),我要按照拿一欄的數(shù)字算
bamboo老師
2019 08/26 16:57
應(yīng)該用應(yīng)納稅額合計(jì)跟銷售額年累計(jì)計(jì)算 11157.87/528242.37=0.02112263354
84785018
2019 08/26 17:01
應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)是怎么計(jì)算的
bamboo老師
2019 08/26 17:06
您銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額是不是沒有填全?
84785018
2019 08/26 17:07
不是啊
84785018
2019 08/26 17:08
兩張圖
84785018
2019 08/26 17:08
我們這邊發(fā)票只要認(rèn)證了,申報(bào)表的數(shù)就會(huì)自己出來的
bamboo老師
2019 08/26 17:09
您銷售稅額=76250.86 進(jìn)項(xiàng)稅額=63143.7 76250.86-63143.7=13107.16 不等于11637.87
84785018
2019 08/26 17:34
那我這個(gè)月開票開了142994.15,本年累計(jì)是671236.52,銷項(xiàng)是18589.23,進(jìn)項(xiàng)是14495.57,那我的全年稅負(fù)怎么算
84785018
2019 08/26 17:52
如果按照剛剛那個(gè)表
bamboo老師
2019 08/26 18:01
我給您列示 您自己計(jì)算好么 我手邊沒有計(jì)算器 (18589.23-14495.57)/671236.52
84785018
2019 08/26 18:02
好的謝謝
84785018
2019 08/26 18:03
這個(gè)不是算本月的稅負(fù)的公式么
bamboo老師
2019 08/26 18:10
本月的就全部用本月數(shù)據(jù)
84785018
2019 08/26 18:33
主要是我有8月的數(shù)據(jù),但是我想算全年的稅負(fù)
bamboo老師
2019 08/26 18:35
那您就算1-8月份的累計(jì) 用本年累計(jì)的數(shù)據(jù)
84785018
2019 08/26 18:35
本年累計(jì)的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)/收入么
84785018
2019 08/26 18:35
除以本年累計(jì)收入
bamboo老師
2019 08/26 18:36
是的 用本年累計(jì)的 (銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/收入
84785018
2019 08/26 18:38
本年累計(jì)的銷項(xiàng)-本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)/本年累計(jì)收入
84785018
2019 08/26 18:38
這樣是正確的對吧,因?yàn)槲乙憬o客戶
bamboo老師
2019 08/26 18:38
是的 這樣計(jì)算正確
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