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壞賬實(shí)際發(fā)生時允許抵扣,資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)期間,補(bǔ)計(jì)壞賬準(zhǔn)備,為什么不需要調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)呢?

84785044| 提問時間:2019 08/29 16:58
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
因?yàn)橛?jì)提的壞賬準(zhǔn)備,在稅法上是不認(rèn)可的,所以調(diào)整不著應(yīng)交稅費(fèi),只能確認(rèn)遞延所得稅影響。
2019 08/29 16:59
84785044
2019 08/29 17:02
但是稅法上不是允許實(shí)際發(fā)生時稅前扣除嗎?那實(shí)際發(fā)生時不是會減少所得稅嗎?
84785044
2019 08/29 17:06
預(yù)計(jì)負(fù)債,稅法也不認(rèn)可的,在發(fā)生時允許扣除,實(shí)際發(fā)生為什么就要調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)呢?兩者的區(qū)別是什么?
張艷老師
2019 08/29 17:11
實(shí)際發(fā)生時,您列舉的這兩項(xiàng)都是可以稅前扣除的,但是計(jì)提時,都只能產(chǎn)生遞延所得稅影響。
84785044
2019 08/29 17:27
這個預(yù)計(jì)負(fù)債不是要調(diào)整應(yīng)交所得稅嗎
張艷老師
2019 08/29 17:35
這個是所得稅匯算清繳之前且在資產(chǎn)負(fù)債表日后期間實(shí)際發(fā)生了 這個是要調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的。
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