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問題已解決

一般納稅人購入材料,入庫金額是含稅價格嗎?還是不含稅的

84785020| 提問時間:2019 09/02 16:51
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,入庫金額都是不含稅的
2019 09/02 16:51
84785020
2019 09/03 14:50
今天公司從基本戶取錢買了幾千的煙酒月餅牛奶,但是開票明細是堅果月餅牛奶,東西是送外面的人的,一部分月餅是員工的,這個怎么做賬呢?外賬
宸宸老師
2019 09/03 14:54
您好,基本戶取錢 借 庫存現金 貸:銀行存款 購買月餅等,如取得專用發票 借:庫存商品等 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 借:庫存現金 按照開票明細:月餅牛奶等 借:銷售費用(贈送部分) 貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:管理費用等(員工自用部分) 貸:應付職工薪酬(進項稅額轉出)
84785020
2019 09/03 14:57
我們是工業,生產,銷售費用可以嗎
宸宸老師
2019 09/03 15:00
您好,工業企業嗎? 你們有什么損益類科目呢?
84785020
2019 09/03 15:01
銷售費用,管理費用,財務費用,營業外支出
宸宸老師
2019 09/03 15:02
您好,那您贈送客戶的就是計入銷售費用的哦~
84785020
2019 09/03 15:06
并且明細和實際的對不上,金額也對不上,買的煙酒月餅牛奶,說煙酒不好開票,他們開的票是堅果月餅牛奶
宸宸老師
2019 09/03 15:09
您好,一開始您收到月餅的發票(實際是煙酒的),您就可以拒收發票的。
84785020
2019 09/03 15:10
煙酒發票多少個點?超市可以開嗎?
宸宸老師
2019 09/03 15:11
您好,現在煙酒的發票的增值稅稅率是13%。超市有賣的話,超市可以開的
84785020
2019 09/03 15:22
開的普票,那我需要退回去嗎
宸宸老師
2019 09/03 15:24
您好,不用退回去,因為月餅等用于贈送和給員工都是不得抵扣項目,所以本來就是應該開具普通發票的
84785020
2019 09/03 15:44
做福利費和招待費,不得抵扣所得稅嗎?
宸宸老師
2019 09/03 15:45
您好,是的,都不得抵扣進項稅的
84785020
2019 09/03 16:04
外賬存款余額比實際存款余額多了兩萬多怎么辦呢
宸宸老師
2019 09/03 16:07
您好,這個您需要查明原因,調整外帳
84785020
2019 09/03 16:08
能說下有什么辦法呢
宸宸老師
2019 09/03 16:08
您好,這個需要您自己內部的員工根據銀行流水賬查明原因的,我這邊沒辦法幫您操作的哦~~
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