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老師們好 我們是房地產企業現在還沒有銷項稅,平時進的主材有進項稅,進項稅我們認證之后,直接做的應交稅費~應交增值稅~進項稅,每月申報在附表二填的本期認證相符的增值稅專用發票中填寫的,是不是應該在待抵扣進項稅稅額里面填寫呀如何做分錄?

84784991| 提問時間:2019 09/05 09:47
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俞老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
每月申報在附表二填的本期認證相符的增值稅專用發票中 不需要在待抵扣進項稅稅額里面填寫 就是 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2019 09/05 10:12
84784991
2019 09/05 10:32
老師那我們前期收到的進項稅都沒有抵扣,一直都在應交稅費,應交增值稅.進項稅的借方放著,這個還必須要結轉到應交稅費.未交稅金里面嗎?
俞老師
2019 09/05 10:33
你不交稅就不需要轉!交稅的月份再轉!
84784991
2019 09/05 11:02
老師,那沒有銷項稅之前做賬就一直讓應交稅費~應交稅金~進項稅里面放著,每月申報時還是在附表二填中的本期認證相符的增值稅專用發票中填寫。他就會自動在主表期末留抵稅額中,是嗎?
俞老師
2019 09/05 11:03
是的,你的理解是正確的!
84784991
2019 09/05 11:04
謝謝老師
俞老師
2019 09/05 11:05
不客氣,幫忙給個五星好評!
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