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問題已解決

老師麻煩問下,一般納稅人勞務派遣差額征稅如何填寫申報表呢?

84785043| 提問時間:2019 09/05 15:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果只有簡易計稅的服務,則《附列資料(二)》填零即可,因為簡易計稅不可以抵扣進項稅額。本月發生數據需要填寫《附列資料(一)》和主表相應欄次。 《附列資料(一)》填報第8-12欄的相應欄次,主表需要填報第5、21、24、32、34欄的“本月數”。
2019 09/05 16:06
84785043
2019 09/05 16:16
老師,如果我上期得到別人給我開的專票,有進項稅額,也不能抵扣嗎?
樸老師
2019 09/05 16:39
簡易計稅是不能抵扣進項的,申報表里可以抵,不交稅
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