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問題已解決

商標代理行業要給商標局支付官費,但是預付的。支付時:借:預付賬款-商標局,貸:銀行存款。收到商標局開具的發票:借:應付賬款-商標官費,貸:預付賬款-商標局。收到客戶匯款:借:銀行存款,貸:應付賬款-商標官費,貸:營業收入-代理費。

84784960| 提問時間:2019 09/10 11:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你的問題是什么呢
2019 09/10 11:06
84784960
2019 09/10 11:06
由于客戶回款不夠,造成,應付賬款出現借方余額。由于沒有明細科目,也不知道是哪家的未付款。直至現在還有近80多萬。
84784960
2019 09/10 11:06
像這種情況怎么處理?
宋生老師
2019 09/10 11:10
你好!這個你要查清楚的話,只能從頭查,不然找不到的。確定不了。
84784960
2019 09/10 11:19
現在錢也回不來了
宋生老師
2019 09/10 11:20
你好!以后確定都收不回?
84784960
2019 09/10 11:21
嗯嗯是的
84784960
2019 09/10 11:27
這應該怎么做呢
宋生老師
2019 09/10 11:29
你好!如果確認收不回,應該計入營業外支出。
84784960
2019 09/10 11:31
需要做輔助說明嗎?摘要怎么寫?
宋生老師
2019 09/10 11:35
你好!不用,因為寫了也沒什么用。 稅務局不會認可你這個的
84784960
2019 09/10 11:47
那這樣做用不用納稅調整?
84784960
2019 09/10 11:48
畢竟在營業外支出直接抵減了應納稅額
宋生老師
2019 09/10 11:50
你好!不能稅前扣除,所以要納稅調整的。匯算清繳的時候調
84784960
2019 09/10 11:52
好,調整在不屬于本期的支出里對嗎?
宋生老師
2019 09/10 11:55
你好!是的。調整增加應納稅所得額
84784960
2019 09/10 12:02
老師,還有個問題。如果把這個計入營業外支出,凈利潤出現負數,算不算虧損啊?
宋生老師
2019 09/10 12:03
你好!賬上算虧,但是稅法上,匯算清繳,不算虧
84784960
2019 09/10 12:21
這樣做帳會不會引起稅務檢查?
宋生老師
2019 09/10 13:51
你好!一次金額這么大,說實話,還是容易被查的。至少查的時候,肯定會注意這筆
84784960
2019 09/10 13:55
那有事嗎,應該怎么操作呢
宋生老師
2019 09/10 13:57
你好!你之前有交過稅,這次不稅前扣除的話,一般沒問題
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