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問題已解決

請問老師,收入開票金額已經確認,對應的成本部分票未到,如何做分錄?

84785026| 提問時間:2019 09/17 08:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,可以做購進暫估處理 借;庫存商品 , 貸;應付賬款-暫估 借;主營業務成本,貸;庫存商品
2019 09/17 08:55
84785026
2019 09/17 09:06
相反請問老師收入確認但未開票的處理?
鄒老師
2019 09/17 09:07
你好 借;應收賬款等科目,貸;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅 借;主營業務成本 , 貸;庫存商品
84785026
2019 09/17 09:15
老師,當月沒開票確認收入同時也可以做增值稅銷項?。肯略麻_了發票怎么處理?
鄒老師
2019 09/17 09:16
你好,確認了收入就需要確認銷項稅額的 開具了發票沖銷無票收入,然后根據開具發票做收入分錄
84785026
2019 09/17 09:49
不太清楚分錄如何做?麻煩老師再做一次下!
鄒老師
2019 09/17 09:54
你好 沖銷無票收入分錄,借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅,貸;應收賬款等科目 然后根據開具發票做收入分錄,借;應收賬款等科目,貸;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅
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