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問題已解決

以前年度失控發票的賬務處理怎么做

84785043| 提問時間:2019 09/17 10:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你需要按要求做轉出交稅的
2019 09/17 10:41
84785043
2019 09/17 10:48
嗯,進項轉出的稅金這個分錄我知道,借:材料 貸:進項稅轉出 我這個是裝修發票,計入長期待攤費用了
meizi老師
2019 09/17 10:50
你好 你是先計入材料 再轉到長期待攤費用里面去了嗎
84785043
2019 09/17 10:50
發票總額10萬,進項稅2912. 還有尾款5萬沒有付,當時掛賬其他應付款 現在做進賬轉出的話,借方是什么呢?
84785043
2019 09/17 10:52
借:長期待攤-2912 貸:應交稅金(進項轉出)2912 取得發票就直接計入長期待攤費用了
meizi老師
2019 09/17 10:52
你好 你借方是掛的什么科目 你要把進項稅2912轉到費用或者成本金額里面去
84785043
2019 09/17 10:53
沒有從材料科目走
meizi老師
2019 09/17 10:53
那你之前分錄怎么做的 可以寫下嗎?我看看
84785043
2019 09/17 10:54
借:長期待攤-2912 貸:應交稅金(進項轉出)2912 取得發票就直接計入長期待攤費用了 沒有從材料科目走
meizi老師
2019 09/17 10:56
你好 那你就轉出 借:長期待攤-2912 貸:應交稅金(進項轉出)2912 這樣做一筆就行 到時月末結轉增值稅 到未交增值稅里面去體現是否繳納稅負
84785043
2019 09/17 10:57
那余下的97088不做處理了嗎?
meizi老師
2019 09/17 11:00
嗯 是的 你就把進項稅額轉出就行了
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