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問題已解決

老師,因為我公司社保是單位全額繳納,個人不需要繳納,那這種情況到企業所得稅匯算清繳需要把個人承擔部分轉出來 但是,在醫療保險里 有部分記入個人部分 剩余的不計入個人 那關于這醫療 轉出個人是按照個人承擔全部調增 ,還是說只調增計入個人部分的金額呀

84784950| 提問時間:2019 09/18 15:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 是的 個人部分是匯算調整處理的
2019 09/18 15:33
84784950
2019 09/18 15:37
是個人承擔部分 ,不是計入個人部分吧
meizi老師
2019 09/18 15:46
你好 個人承擔部分這個是無法稅前扣除的 你得匯算調整個人部分這個金額
84784950
2019 09/18 15:53
老師,我沒聽懂你的意思,比如醫療個人應繳費54.9 計入個人部分是76.86 匯算調整的是 自己應繳54.9還是調整 76.86
meizi老師
2019 09/18 15:56
你好 調整個人應該繳納的金額 就是 54.9元 不清楚你說的這個個人部分76.86 是怎么來的
84784950
2019 09/18 16:08
老師 這個76.86是計入個人部分了 其中有單位的部分 和個人部分 我也不知道怎么算出來的
84784950
2019 09/18 16:08
meizi老師
2019 09/18 16:09
你好 你們不是有社保繳費明細表 嗎 里面有單位和個人承擔比例的 你得去區分單位和個人分別是多少金額 單位部分計提到成本費用 個人部分走營業外支出 匯算調整的
84784950
2019 09/18 17:10
嗯嗯 我知道這個 匯算調整只是調整個人承擔部分,在企業所得稅匯算清繳的時候 我把個人承擔部分調增,需要做分錄嗎
meizi老師
2019 09/18 17:19
你好 不用 你填寫納稅調整表就行了 匯算的時候 調表不調賬的
84784950
2019 09/18 17:28
好的
84784950
2019 09/18 17:30
老師,我如果后期不想調增,我能不能在每個月 把個人應繳部分 做以下分錄 借:營業外支出 貸 管理費用 個人承擔部分
meizi老師
2019 09/18 17:40
你好 你營業外支出 也是匯算要調整的 你何必去做一筆這個
84784950
2019 09/18 17:45
老師,對了 營業外支出 到時候還是需要調整的 我忘記了 我就不用管他了 反正到時候 調表不調賬
meizi老師
2019 09/18 17:50
你好 是的 呀 你就不用去調整了
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