問題已解決
公司呢,只有一個利潤表,然后像八月份。八月份的工資。九月發嗎,那么我在九月的報表里面體現了八月份的工資。那你說這樣子直接記住在利潤表里,對嗎。像這個的話,我我這個是屬于內賬的,外賬又不一樣。



八月份的工資,在八月份就已經計提了工資,按權責發生制計提工資是在八月份,至于九月份發放,不影響利潤了,是影響了八月份的利潤表。
2019 09/18 22:25

84784971 

2019 09/18 22:38
就是我這邊沒有計提,比如說九月發放。八月份的工資,直接把那個。八月份的工資計入了九月的那個報表里面去了,我剛好跟那個發放的那個時間登記那個工資,登記在那個報表里利潤表里。那按這種情況,我這登記的是有誤了

江老師 

2019 09/18 22:39
是的,按權責發生制來講,你的費用延遲確認了費用。

84784971 

2019 09/18 22:49
那比如說現在是九月份出八月份的報表。那么我的八月份的報表里做了七月的工資,結的工資本來應該是坐在企業的報表里面的。但是我做到了八月的報表里面去啊,這個費用就延遲記錄了,我就應該是在七月。出利潤表的時候,一。具體那個七月份的工資。等到那個實際發發放之后,然后我再沖減,那個多記或者少記的,然后再。補充上去再做一筆。

江老師 

2019 09/18 22:53
按你這種說法,你也是少確認了8月的工資計提的數據
借:管理費用——工資
貸:應付職工薪酬——工資
假定全部是管理人員的話,就是8月少確認了管理費用。就是虛增了本年利潤的8月份的數據

84784971 

2019 09/18 23:23
我這種情況,是否能把工資直接計入費用呢。還有一點,就是公司這邊,我這邊負責做內帳的話,就只指出了每一個月只出了一個利潤表。然后利潤表的話有很多那些所有者權益啊,包括資產和負債啊,這一塊的都是沒有體現出來的,像這種情況下的話,我是怎樣去跟老板去溝通,這個問題比較好呢,老師啊,這邊有什么建議給到我嗎。恩,因為我現在也發現了,就是。存在這個問題,就會想看用什么方式去溝通和解決這個問題。

江老師 

2019 09/19 22:07
內賬無所謂,就是說不是按稅法的規定也可以賬務處理的
