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問(wèn)題已解決

老師你好,我有去年的未開(kāi)票收入,今年八月份補(bǔ)繳稅了,那我把這未開(kāi)票收入做賬,做到今年七月份還是今年八月中啊,繳稅證明日期是八月份,

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/10 13:37
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,做到7月份的賬中;
2020 08/10 13:40
84785006
2020 08/10 13:42
繳完也直接做到七月份中啊,繳稅日期是八月份的
立紅老師
2020 08/10 13:51
你好,抱歉 上面看錯(cuò)了;這個(gè)是補(bǔ)稅,補(bǔ)收入,做在8月的賬中;
84785006
2020 08/10 13:58
那就是看繳稅日期,八月繳的稅賬就做到八月份,
立紅老師
2020 08/10 14:08
你好,是的,補(bǔ)稅是這樣 ;
84785006
2020 08/10 14:15
現(xiàn)在我們今年也補(bǔ)交了一筆未開(kāi)票收入,也是八月份繳的稅,現(xiàn)在這個(gè)月就是八月份要把這筆開(kāi)發(fā)票,那我下個(gè)月報(bào)稅時(shí)還得做在申報(bào)表里填負(fù)數(shù),哎弄的有些亂
84785006
2020 08/10 14:16
這筆這個(gè)月先繳稅了,后開(kāi)發(fā)票這樣,下個(gè)月沖,對(duì)嗎
立紅老師
2020 08/10 14:24
你好,之前是未開(kāi)票,8月補(bǔ)繳了稅款,8月又開(kāi)了發(fā)票;是這樣么?如果是這樣 ;8月開(kāi)票,9月正常申報(bào),然后之前繳的稅款是在預(yù)繳稅款中體現(xiàn),就是說(shuō)這筆發(fā)票的稅款提前交了;
84785006
2020 08/10 14:34
那我下個(gè)月報(bào)稅時(shí),稅我得填在預(yù)交稅那唄,這樣對(duì)嗎
立紅老師
2020 08/10 14:37
你好,是的,是這樣的;
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