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問題已解決

稅局提示我公司稅負率偏低,我能在下次報稅時直接補交稅款嗎?補交稅款該怎么做會計分錄?

84784985| 提問時間:2019 09/25 09:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你是做了進項稅額轉出來補交稅款嗎?
2019 09/25 09:44
84784985
2019 09/25 17:30
是的
鄒老師
2019 09/25 17:40
你好 借:原材料等科目 ,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出), 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
84784985
2019 09/26 08:42
我是中央空調銷售安裝公司,開票的時候只開了主要設備,抵扣時我把安裝使用配件的進項稅額給抵扣了,這樣怎么處理
鄒老師
2019 09/26 08:47
你好,開票的時候主要設備有包括配件嗎?
84784985
2019 09/26 08:58
沒有
鄒老師
2019 09/26 09:02
你好,那應當對開具的發票內容做相應調整,包括配件才是的
84784985
2019 09/26 09:12
我開具的安裝服務費,能用配件的進項抵扣嗎
鄒老師
2019 09/26 09:13
你好,增值稅是購進抵扣,沒有規定必須購銷一致才可以抵扣的
84784985
2019 09/26 09:19
謝謝老師!因為是3年以來累積的,現在等稅局出結果了再處理,這樣妥當嗎
鄒老師
2019 09/26 09:22
你好,你是指什么是3年以來累積的?
84784985
2019 09/26 09:28
抵扣時把未做銷售,安裝配件的進項稅額給抵扣了,后期沒做處理
鄒老師
2019 09/26 09:29
你好,購進本來就可以抵扣,這個沒有問題啊
84784985
2019 09/26 09:32
抵扣時把未做銷售的商品,安裝配件的進項稅額給抵扣了,后期沒做處理。現在稅局要對比我的進銷
鄒老師
2019 09/26 09:33
你好,你應當在銷售的過程中,把安裝的配件在銷售發票中體現才是的
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