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問題已解決
請問老師，我前期1月份有個項目人工費是讓工人去稅局代開了發票回來的，但是因為這個項目一直沒有開發票出去，所以也就沒有結轉這部分人工，后來公司3，4，6月份又接了一些項目，差人工，別人告訴我先把1月份這個作為成本結轉了，所以這三個月的人工都是從1月份那個人工里面結轉的，結果現在回來了一些人工發票，我需要怎么調呢？
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你好！沒事的，這個沒關系，只要你沒有結轉成為負數就好了。不需要去調。當然，如果你結轉的成本金額如果錯了，才要調。
2019 09/25 16:43
84785027 
2019 09/25 16:54
老師，但是賬中的項目明細和相應的人工對不上，例如1月份人工我放在合同成本A項目中，后面回來的人工費發票我又放在對應的BCD項目明細中了，這個不用調嗎？如果不調的話，BCD項目中的人工就有余額，A項目的人工又差，這個不需要處理嗎
宋生老師 
2019 09/25 16:57
你好！你如果有明細的話，那就要調了，要沖減之前錯誤的結轉的分錄，然后按正確的結轉就好了。
84785027
2019 09/25 17:16
老師，就是直接沖紅前面結轉的分錄嗎？然后按照實際入賬？
宋生老師
2019 09/25 18:13
你好！是的，就是這個意思
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