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請問公司是社保當月繳納當月的,工資是下個月發,這樣的話怎么做分錄,計提和發放的分錄

84785042| 提問時間:2019 09/27 17:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,計提社保,借;管理費用等科目,貸應付職工薪酬——社保 計提工資,借;管理費用等科目,貸應付職工薪酬—工資 繳納社保,借;應付職工薪酬——社保,其他應收款(個人負擔部分),貸;銀行存款 次月發放工資,借;應付職工薪酬—工資,貸;其他應收款(個人負擔部分),銀行存款等科目
2019 09/27 17:28
84785042
2019 09/27 17:32
我們法人社保想在本地繳納,所以沒在我們公司所在地交,可是工資是給他發的也繳納個稅的,這樣子社保人數和工資人數不一樣有關系嗎?
鄒老師
2019 09/27 17:42
你好,正常做法當然是需要做到工資人數與社保繳納人數一致才是的
84785042
2019 09/27 17:54
我們收到報名費 只入賬不開票可以么 如果可以 怎么寫分錄啊
鄒老師
2019 09/27 17:56
你好,如果對方不需要發票,是可以不用開具發票做無票收入就是了 借;銀行存款等科目,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅
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