那212.53的就不管他了？教育附加按照他給數據來做賬，是嗎

你的申報金額為什么跟劃款不一致

我不知道啊，就是問你是按那一個，這樣的情況下

老師，如果這個月沒有銷售，收入，就不用計提成本，對吧

對，沒有收入不用結轉成本，你先要知道為什么申報與扣款不一致

這個增值稅包含商業附加稅

里面這個增值稅包含商業附加稅，所以商業附加稅，是指營業稅嗎

？？

以商業附加稅，是指營業稅嗎

附加稅不是營業稅

附加稅是增值稅為依據的稅費

那這個分錄怎么做呢

這樣子對嗎

這樣寫分錄對嗎

第一個分錄不對，借：應交稅費-應交增值稅 你做收入確認時價稅分離了嗎？

他這個月沒有收入和銷售

那你這個稅費是繳納1月份的？1月份的收入確認了嗎

這個稅費是1月份的，

297299.46，

收入是297299.46

增值稅 借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款 附加稅 借：稅金及附加 貸：應交稅費-應交城建稅、教育費附加、地方教育費附加 借：應交稅費-應交城建稅、教育費附加、地方教育費附加 貸：銀行存款

增值稅那里，不是有個二級分錄的嗎

你要是一般人，借：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）

增值稅 借：應交稅費-應交增值稅 238.04 貸：銀行存款 238.04 附加稅 借：稅金及附加 25.51 貸：應交稅費-應交城建稅 14.88、教育費附加 6.38、地方教育費附加 4.25 借：應交稅費-應交城建稅 14.88、教育費附加 6.38地方教育費附加 4.25 貸：銀行存款 25.51

這樣？

增值稅 借：應交稅費-應交增值稅 212.53 貸：銀行存款 212.53 附加稅 借：稅金及附加 25.51 貸：應交稅費-應交城建稅 14.88、教育費附加 6.38、地方教育費附加 4.25 借：應交稅費-應交城建稅 14.88、教育費附加 6.38地方教育費附加 4.25 貸：銀行存款 25.51

但是銀行流水那里不是238.04，如果合并的話，就不一樣

212.53+25.51=238.04嗎？合并了怎么不一樣